ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2015 года № 3
«Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское» на 2015 год |
В соответствии с п. 3.1 постановления администрации Басакинского сельского поселения от 12 января 2012 г. № 3 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Басакинского сельского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское» на 2015 год. (Приложение 1)
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района - www.басакинское.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Басакинского сельского поселения А.Т. Водолазов
Приложение №1
к постановлению администрации
Басакинского сельского поселения
№ 3 от 03.02.2015 г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
учреждения Басакинского сельского поселения на 2015 год
Муниципальное бюджетное учреждение Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское»
Наименование учредителя: Администрация Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района.
Единица измерения (руб.) рубль
1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения
Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское»
Сокращенное наименование муниципального учреждения: МБУ«Басакинское»
Юридический адрес муниципального учреждения: 404484 Волгоградская область, Чернышковский район, п.Басакин, пл. Центральная, 5.
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 404484 Волгоградская область, Чернышковский район, п.Басакин, пл.Центральная, 5.
Почтовый адрес муниципального учреждения: 404484 Волгоградская область, Чернышковский район, п.Басакин ,пл.Центральная, 5.
Телефон муниципального учреждения: (884474) 6-42-11.
Факс муниципального учреждения: (884474) 6-42-16.
Адрес электронной почты муниципального учреждения: mbubasakin2011@yandex.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон: Гладков Александр Михайлович, (884474) 6-42-11
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального учреждения, телефон: Горина Ольга Владимировна, (884474) -42-11
Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации: ОГРН 1113458001140 от 19 августа 2011 межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Волгоградской области
Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет: 3433008277/ 343301001
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций: 92970999
Код по общероссийскому классификатору форм собственности: 14
Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм: 72
Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 41
Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления: 18258808001
Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления: 49007
2. Сведения о деятельности муниципального учреждения
2.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Басакинского сельского поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Басакинского сельского поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Басакинского сельского поселения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Басакинского сельского поселения;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения:
сбор, очистка и распределение воды;
организация уличного освещения;
вывоз твердых бытовых отходов.
2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципального учреждения:
обеспечение технической эксплуатации и обслуживание объектов водоснабжения;
проведение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения;
выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ объектов водоснабжения.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
Постановление главы Басакинского сельского поселения от 10.08.2011 года № 21 «О создании муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское»;
Устав муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское», утвержденный постановлением главы Басакинского сельского поселения от 10.08.2011 года №21.
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного администрацией Басакинского сельского поселения, осуществляющей функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
545 900,00 руб.
2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:
17 011 263,21 руб.
3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
№ п/п |
Наименование показателя | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Нефинансовые активы, всего | 0,00 |
1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
545 900,00 |
в том числе: | 0,00 | |
1.1.1. | стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного администрацией Басакинского сельского поселения муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 0,00 |
1.1.2. | стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств | 545 900,00 |
1.1.3. | стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
1.1.4. | остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
512 382,49 |
1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
17 011 263,21 |
в том числе: | 0,00 | |
1.2.1. | общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества |
16 185 243,21 |
1.2.2. | остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества |
4 633 146,14 |
2. | Финансовые активы, всего | 3 702 465,26 |
из них: | 0,00 | |
2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Басакинского сельского поселения |
0,00 |
2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Басакинского сельского поселенияа, всего |
8 831,87 |
в том числе: | 0,00 | |
2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
0,00 |
2.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |
0,00 |
2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
4 632,59 |
2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |
3 693 633,39 |
в том числе: | 0,00 | |
2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 3 693 633,39 |
2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
0,00 |
2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |
0,00 |
2.3.9. | по выданным активам на приобретение материальных запасов |
0,00 |
2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
3. | Обязательства, всего | 902 805,18 |
из них: | 0,00 | |
3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего |
512 479,80 |
в том числе: | 0,00 | |
3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 337,00 |
3.2.2. | по оплате услуг связи | 1 805,88 |
3.2.3. | по оплате транспортных услуг | 0,00 |
3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
3.2.6. | по оплате прочих услуг | 20 634,74 |
3.2.7. | по приобретению основных средств | 160,00 |
3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
3.2.9. | по приобретению непроизводственных активов | 0,00 |
3.2.10. | по приобретению материальных запасов | 489 542,18 |
3.2.11. | по оплате прочих расходов | 0,00 |
3.2.12. | по платежам в бюджет | 0,00 |
3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |
390 325,38 |
в том числе: | 0,00 | |
3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
3.3.2. | по оплате услуг связи | 0,00 |
3.3.3. | по оплате транспортных услуг | 0,00 |
3.3.4. | по оплате коммунальных услуг, по оплате услуг по содержанию имущества |
23 154,72 |
3.3.5. | по оплате прочих услуг | 0,00 |
3.3.6. | по приобретению основных средств | 0,00 |
3.3.7. | по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
3.3.8. | по приобретению непроизводственных активов | 0,00 |
3.3.9. | по приобретению материальных запасов | 0,00 |
3.3.10. | по оплате прочих расходов | 0,00 |
3.3.11. | по платежам в бюджет | 367 170,66 |
3.3.12. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
№ п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классифи- кации операций сектора государст-венного управления | Всего (руб.) | В том числе | |
по лицевым счетам, открытым в органах,осуществляющих ведение лицевых счетов муници- пальных учреждений | по счетам,открытым вкредитных организациях | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | остаток средств на начало планируемого года | 1 034 569,80 | 1 034 569,80 | ||
2. | Поступления, всего | 14 486 200,00 | 14 486 200,00 | ||
2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания | 180 | 8 390 000,00 | 8 390 000,00 | |
2.2. | Субсидии на иные цели | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||
2.2.1. | Субсидии на иные цели (закупка сельхоз техники) | 0 | 0 | ||
2.2.2. | реконструкция котельной | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||
2.3. | Бюджетные инвестиции | - | - | ||
2.4. | Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 3 346 200,00 | 3 346 200,00 | |
в том числе: | |||||
2.4.1. | муниципальная услуга | 130 | 3 346 200,00 | 3 346 200,00 | |
2.4.2. | муниципальная услуга | - | |||
2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
130 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
в том числе: | |||||
2.5.1. | поступления от реализации ценных бумаг |
- | |||
2.5.2. | Вывоз твердых бытовых отходов | 130 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
2.6. | Планируемый остаток средств | - | - | - | |
3. | Выплаты, всего | 900 | 15 520 769,80 | 15 520 769,80 | |
в том числе: | |||||
3.1. | Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего |
210 | 4 986 200,00 | 4 986 200,00 | |
из них: | |||||
3.1.1. | заработная плата | 211 | 3 813 200,00 | 3 813 200,00 | |
3.1.2. | прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | |
3.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | |
3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | |
из них: | |||||
3.2.1. | услуги связи | 221 | 37 000,00 | 37 000,00 | |
3.2.2. | транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | |
3.2.3. | коммунальные услуги | 223 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
3.2.4. | арендная плата за пользование имуществом | 224 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
3.2.5. | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
3.2.6. | прочие работы, услуги | 226 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | |
3.3. | Социальное обеспечение, всего |
260 | |||
3.3.1. | из них пособия по социальной помощи населению |
262 | |||
3.4. | Прочие расходы, всего | 290 | 920 000,00 | 920 000,00 | |
в том числе: | |||||
3.4.1. | налоги и сборы, всего | ||||
3.4.2. | налог на имущество | ||||
3.4.3. | налог на землю | ||||
3.4.4. | прочие (расшифровать) | ||||
3.5. | Поступление нефинансовых активов, всего |
300 | 5 664 569,80 | 5 664 569,80 | |
из них: | |||||
3.5.1. | увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | |
3.5.2. | увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
3.5.3. | увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||
3.5.4. | увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 514 569,80 | 3 514 569,80 | |
3.6. | Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||
из них: | |||||
3.6.1. | увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |||
3.6.2. | увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |
5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения
№ |
Наименование показателя |
Планируемое значение показателя (2015 г.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | 2550 |
из них: | ||
1.1. | количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | 1500 |
1.2. | количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) | 1100 |
1.3. | количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) | 500 |
1.4. | прочие количественные показатели ** | |
2. | Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы) | 8 390 000,00 |
3. | Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) | 3 346 200,00 |
4. | Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) | 750 000,00 |
5. | Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) | 28,29 |
6. | Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) | 150 |
6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения
организация водоснабжения,
№ |
Наименование показателя |
Планируемое значение показателя (2015 г.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | 1070 |
2. | Планируемый объем средств платных услуг (работ) | 3 346 200,00 |
3. | Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы) | 8 390 000,00 |
4. | Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) | 28,29 |
вывоз твердых бытовых отходов.
№ |
Наименование показателя |
Планируемое значение показателя (2015 г.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | 300 |
2. | Планируемый объем средств платных услуг (работ) | 750 000,00 |
3. | Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы) | 0 |
4. | Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) |
150,00 |
7. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества
муниципального учреждения
№ |
Перечень недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения |
Количество |
В том числе | ||
Закрепленного на праве оперативногоуправления |
приобретенного за счет средств, выделенных собственником имущества | Приобретен- ного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход дея- тельности |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Недвижимое муниципальное имущество, всего |
21 | 0,00 | 545 900,00 | 0,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2. | сооружения | 0,00 | 545 900,00 | 0,00 | |
2. | Движимое муниципальное имущество, всего |
2 | 11 713 468,21 | 5 168 215,00 | 129 580,00 |
2.1. | в том числе особо ценное движимое имущество |
11 563 061,21 | 4 503 588,00 | 119 040,00 | |
Итого | 23 | 11 713 468,21 | 5 714 115,00 | 129 580,00 |
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения ____________ А.М. Гладков
Главный бухгалтер ____________ О.В. Горина
Исполнитель: экономист ____________ А.А. Елецкова
"___"_________201___г.
Телефон (884474) 6-42-11.